中共湖北省委党校、湖北省行政学院 2018年部门预算
时间:2018-03-05 来源:计划财务处

    一、部门职能

 

    中共湖北省委党校、湖北省行政学院是省委、省政府直属的有一定特殊性的事业单位,是省委、省政府轮训党员领导干部和公务员的学校,是省委、省政府的一个重要部门。

 

    省委党校、省行政学院的主要职责是:

 

    (一)轮训地厅级和县处级领导干部、培训中青年后备干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

    (二)承担公务员初任培训、任职培训、知识更新培训及专门业务培训。

    (三)协同组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员在校学习期间理论素质的提高和党性修养状况提出使用建议,提供学员学业档案资料。

    (四)研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神,围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和省委省政府的战略部署,对重大现实问题和战略问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为省委、省政府决策服务。

    (五)以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象,按照中央和省委、省政府有关政策和国家有关学位与高等教育法规,开展研究生教育。

    (六)负责对全省各级党校进行业务指导。

    (七)完成省委、省政府交办的其他任务。

 

    二、机构设置情况

 

    省委党校、省行政学院编制人数284人。根据部门职责,内设23个部处室,具体包括:办公室、教务处、科研处、马克思主义基础理论教研部、中共党史党建教研部、经济学与经济管理教研部、公共管理教研部、政法教研部、综合教研部、报刊部、图书馆、信息化管理处、学员组织处、公务员培训处、研究生部、干部教育学院、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、机关党委、离退休干部处、党校(行政学院)业务指导处、研究室;根据新校区建设需要,设新校区建设工作专班办公室。

 

    现有离、退休人员243人。

 

    三、2018年预算收支情况

 

    经湖北省十三届人民代表大会第一次会议审议批准,2018年省财政厅批复省委党校(省行政学院)部门预算收入总额23257.5万元,其中:财政拨款14565.49万元,非税收入拨款7973.01万元,其他收入14万元,上年结转资金705万元。

 

    2018年支出预算总额23257.5万元,其中:干部教育支出22274.22万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出542万元;机关事业单位年金缴费支出212.8万元;医疗卫生费228.48万元。

 

    四、2018年省委党校(省行政学院)部门预算表

 

    (一)中共湖北省委党校2018年收支预算总表

 

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

22,538.50

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

22,538.50

公共安全

 

政府性基金预算财政拨款

 

教育

22,274.22

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

754.80

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

228.48

其他收入

14.00

节能环保

 

本年收入合计

22,552.50

本年支出合计

23,257.50

上年结余(转)

705.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

23,257.50

支出总计

23,257.50

 

    (二)湖北省委党校2018年收入预算总表

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

22,538.50

其中:一般公共预算财政拨款

22,538.50

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

14.00

 

 

本年收入合计

22,552.50

上年结余(转)

705.00

动用事业基金

 

收入总计

23,257.50

 

 

    (三)湖北省委党校2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

23,257.50

8,654.35

14,603.15

205

教育

22,274.22

7,671.07

14,603.15

  08

教师进修及干部继续教育

22,274.22

7,671.07

14,603.15

    2050802

    干部教育

22,274.22

7,671.07

14,603.15

208

社会保障和就业

754.80

754.80

 

  05

  行政事业单位离退休

754.80

754.80

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

542.00

542.00

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

212.80

212.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

228.48

228.48

 

  11

  行政事业单位医疗

228.48

228.48

 

 2101101

    行政单位医疗

228.48

228.48

 

  

    (四)湖北省委党校2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支       出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

22,538.50

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

22,538.50

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

22,260.22

 

 

社会保障和就业

754.80

 

 

医疗卫生

228.48

 

 

 

 

本年收入合计

22,538.50

本年支出合计

23,243.50

上年结余(转)

705.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

23,243.50

支出总计

23,243.50

 

    (五)湖北省委党校2018年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

23,243.50

8,654.35

14,589.15

205

教育

22,260.22

7,671.07

14,589.15

  08

  教师进修及干部继续教育

22,260.22

7,671.07

14,589.15

 2050802

    干部教育

22,260.22

7,671.07

14,589.15

208

社会保障和就业

754.80

754.80

 

  05

  行政事业单位离退休

754.80

754.80

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

542.00

542.00

 

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

212.80

212.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

228.48

228.48

 

  11

  行政事业单位医疗

228.48

228.48

 

 2101101

    行政单位医疗

228.48

228.48

 

 

    (六)湖北省委党校2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

8,654.35

7,990.76

663.59

301

工资福利支出

5,976.21

5,976.21

 

  30101

  基本工资

1,116.40

1,116.40

 

  30102

  津贴补贴

986.10

986.10

 

  30103

  奖金

1,916.60

1,916.60

 

  30107

  绩效工资

413.20

413.20

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

542.00

542.00

 

  30109

  职业年金缴费

212.80

212.80

 

  30112

  其他社会保障缴费

46.20

46.20

 

  30113

  住房公积金

553.30

553.30

 

  30199

  其他工资福利支出

189.61

189.61

 

302

商品和服务支出

633.00

 

633.00

  30201

  办公费

19.00

 

19.00

  30202

  印刷费

3.00

 

3.00

  30207

  邮电费

14.00

 

14.00

  30211

  差旅费

140.00

 

140.00

  30212

  因公出国(境)费用

18.00

 

18.00

  30215

  会议费

18.00

 

18.00

  30216

  培训费

10.00

 

10.00

  30217

  公务接待费

25.00

 

25.00

  30228

  工会经费

85.00

 

85.00

  30229

  福利费

106.00

 

106.00

  30231

  公务用车运行维护费

39.00

 

39.00

  30239

  其他交通费用

148.00

 

148.00

  30299

  其他商品和服务支出

8.00

 

8.00

303

对个人和家庭的补助

2,014.55

2,014.55

 

  30301

  离休费

337.70

337.70

 

  30302

  退休费

1,058.37

1,058.37

 

  30305

  生活补助

150.00

150.00

 

  30307

  医疗费补助

228.48

228.48

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

240.00

240.00

 

310

其他资本性支出(类)

30.59

 

30.59

  31002

  办公设备购置

30.59

 

30.59

   

    (七)湖北省委党校2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

  

    (八)湖北省委党校2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

154.20

因公出国(境)费

82.00

公务接待费

33.20

公务用车购置及运行费

39.00

其中:公务用车运行维护费

39.00

      公务用车购置费

 

 

    (九)湖北省委党校2018年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数

0

 

    注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

    (十)湖北省委党校2018年专项转移支付分市县表

单位:万元

项目名称

预算数

0

 

 

    五、2018年部门预算情况说明

 

    (一)2018年收支预算总表说明

 

    湖北省委党校(省行政学院)2018年收支预算总额23257.5万元,其中:

 

    1、收入预算总额22538.5万元。

    ①一般公共预算拨款27694.03万元。

    ②其他收入14万元。

    ③上年结转705万元,是以前年度结转到本年度按规定继续使用的资金。

 

    2、支出预算总额23257.5万元。

    ①干部教育22274.22万元,用于省委党校(行政学院)机构运转、招聘师资、举办各类培训班支出。

    ②社会保障和就业754.8万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    ③行政单位医疗228.48万元,用于省委党校(行政学院)公费医疗经费支出。

 

    (二)2018年收入预算总表说明

 

    省委党校(省行政学院)2018年收入预算23257.5万元,按功能分类,包含:

    1、一般公共预算拨款22538.5万元。

    2、其他收入14万元。

    3、上年结转705万元。

 

    (三)2018年支出预算总表说明

 

    省委党校(省行政学院)2018年支出预算23257.5万元:

    1、干部教育22274.22万元,用于省委党校(行政学院)机构运转、招聘师资、举办各类培训班支出。

    2、社会保障和就业754.8万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3、行政单位医疗228.48万元,用于省委党校(行政学院)公费医疗经费支出。

 

    (四)2018年财政拨款收支预算总表说明

 

    湖北省委党校(省行政学院)2018年财政拨款收支预算23243.5万元,其中:

    1、收入预算总额23243.5万元,包括一般公共预算拨款22538.5万元,上年结转705万元。

    2、支出预算总额23243.5万元。

    ①干部教育22260.22万元,用于省委党校(行政学院)机构运转、招聘师资、举办各类培训班支出。

    ②社会保障和就业754.8万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    ③行政单位医疗228.48万元,用于省委党校(行政学院)公费医疗经费支出。

 

    (五)2018年一般公共预算支出表说明

 

    省委党校(省行政学院)2018年一般公共预算支出额23243.5万元,按功能分类,包含:

    1、干部教育22260.22万元,用于省委党校(行政学院)机构运转、招聘师资、举办各类培训班支出。

    2、社会保障和就业754.8万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3、行政单位医疗228.48万元,用于省委党校(行政学院)公费医疗经费支出。

 

    (六)2018年一般公共预算基本支出表说明

 

    省委党校(省行政学院)2018年一般公共预算基本支出8654.35万元,其中:

 

    1、工资福利支出5976.21万元。其中:基本工资1116.4万元(人员经费);津贴补贴986.1万元(人员经费);奖金1916.6万元(人员经费);其他社会保障缴费46.2万元(人员经费);绩效工资413.2万元(人员经费);机关事业单位基本养老保险缴费542万元(人员经费);职业年金缴费212.8万元;住房公积金553.3万元;其他工资福利支出189.61万元(人员经费)。

    2、商品服务支出633万元。其中:办公费19万元(日常公用经费);印刷费3万元(日常公用经费);邮电费14万元(日常公用经费);差旅费140万元(日常公用经费);因公出国(境)费用18万元(日常公用经费);会议费18万元(日常公用经费);培训费10万元(日常公用经费);公务接待费25万元(日常公用经费);工会经费85万元(日常公用经费);福利费106万元(日常公用经费);公务用车运行维护费39万元(日常公用经费);其他交通费用148万元(日常公用经费);其他商品和服务支出8万元(日常公用经费)。

    3、对个人和家庭补助支出2014.55万元。其中:离休费337.7万元(人员经费);退休费1058.37万元(人员经费);生活补助150万元(人员经费);医疗费228.48万元(人员经费);其他对个人和家庭的补助支出240万元(人员经费)。

    4、其他资本性支出30.59万元,系办公设备购置30.59万元(日常公用经费)。

 

    (七)湖北省委党校2018年政府性基金预算支出表说明。

 

    湖北省委党校2018年无政府性基金安排。

 

    (八)2018年财政拨款“三公”经费支出表说明

 

    省委党校(省行政学院)2018年“三公经费”预算154.2万元,比2017年预算数减少17.4万元。

    1、因公出国(境)费是指开展国际学术交流发生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2018年预算数82万元。

    2、公务用车费用是指公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。公车改革后,党校(行政学院)保留教学业务用车、应急公务车、机要档案车、老干部用车数量13台,2018年预算数39万元。

    3、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待支出,2018年预算数33.2万元。

 

    (九) 湖北省委党校2018年财政专项支出预算表说明。

 

     湖北省委党校2018年无财政专项支出安排。

 

    (十)湖北省委党校2018年专项转移支付分市县表说明。

 

     湖北省委党校2018年无专项转移支付安排。

 

    (十一)机关运行经费安排情况说明。

 

    2018年机关运行经费663.59万元。包括:

    1、商品服务支出633万元.其中:办公费19万元(日常公用经费);印刷费3万元(日常公用经费);邮电费14万元(日常公用经费);差旅费140万元(日常公用经费);因公出国(境)费用18万元(日常公用经费);会议费18万元(日常公用经费);培训费10万元(日常公用经费);公务接待费25万元(日常公用经费);工会经费85万元(日常公用经费);福利费106万元(日常公用经费);公务用车运行维护费39万元(日常公用经费);其他交通费用148万元(日常公用经费);其他商品和服务支出8万元(日常公用经费)。

    2、资本性支出30.59万元,用于办公设备购置。

 

    六、名词解释

 

    (一)收入科目。

    1、财政拨款(补助):省级财政部门当年拨付的资金。

    2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

    3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

    (二)支出功能科目
  1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
  2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。
  3、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

 

    (三)经济分类科目
  1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    2、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。
  3、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
  4、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
  5、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。
  6、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

    7、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
  8、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
  10、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
  11、印刷费:反映单位的印刷费支出。
  12、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
  13、差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费,干部及大中专学生调遣费,调干家属旅费补助等。
  14、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  15、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
  16、会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
  17、培训费:反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。
  18、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  19、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
  20、福利费:反映单位按规定提取的福利费。
  21、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  22、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。
  23、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

    24、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  25、离休费:反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
  26、退休费:反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。
  27、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费等。
  28、医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
  29、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  30、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

    31、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    32、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
  

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